山西省委政法委2016年度部门决算

2017/08/25  来源:山西省委政法委  责任编辑:李江
分享到:

第一部分  概况


一、本部门职责:中共山西省委政法委员会(省综治办)是省委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导省政法各部门的工作,是省社会治安综合治理委员会的常设办事机构。承担着制定全省政法工作重大方针政策,组织协调维护社会稳定,指导推动大案要案查处工作,检查监督政法部门执法情况,组织推进司法体制改革,协助省委和组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,组织推动全省创新社会治理等重要任务。

山西省铁路护路联防办公室是省综治委铁路护路联防领导组的常设办事机构,主要任务是用综合治理手段,承担维护全省铁路沿线社会治安稳定任务,确保铁路运输安全畅通。

省法学会是中国共产党领导的参照国家公务员管理的人民团体,是我国政法战线的重要组成部分,是党和政府联系广大法学工作者、法律工作者的桥梁和纽带,是加强社会主义法制建设,推进依法治国,建设社会主义法治国家的重要力量,承担着培养、组织德才兼备的法学家,引领和繁荣法学研究的重要任务。

二、机构设置情况:我部门下设三个独立预算单位:省委政法委机关、山西省铁路护路联防办公室和山西省法学会。省委政法委机关内设15个处室,实有在职人员81人,离退休人员18人。山西省铁路护路联防办公室内设7个部室,实有在职人员19人,退休1人,聘用人员29人,全省11个市、114个县(市、区)均成立铁路护路联防办公室,聘有工作人员、专职干事、护路联防队员861人,护路网(线)格员3116人,经费统一由省护路办保障。山西省法学会有3个处室,在职人数7人,退休人员3人。


第二部分 2016年度部门决算报表


一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


第三部分 2016年度部门决算情况说明


一、2016年度部门决算数据变动情况说明  

省委政法委机关2016年收入总额2046.1万元,2015年收入总额1795.91万元,同比增加13.93%。2016年决算支出2145.29万元,2015年决算支出1734.44万元,同比增加23.68%,其中:2016年基本支出1213.11万元,2015年基本支出1118.11万元,同比增加8.49%,增加原因主要是工资及养老保险制度改革形成的人员经费增加;2016年项目支出为932.18万元,2015年项目支出616.33万元,同比增加51.25%,增加原因为政法宣传中心新增服务项目经费95万元,平安建设指导中心支出建设费用245万元。

省铁路护路联防办公室2016年收入总额6073.75万元,2015年收入总额8727.96万元,同比减少30.41%。2016年决算支出6200.62万元,2015年决算支出9920.49万元,同比减少37.50%,其中:2016年基本支出218.88万元,2015年基本支出159.66万元,同比增加37.10%,增加原因主要是事业单位工资、保险标准提高并且新增职业年金;2016年项目支出为5981.74万元,2015年项目支出9760.82万元,同比减少38.72%,减少原因为是停止铁路护路联防费征收,所以取消补助铁路部门经费、省领导组成员单位补助经费。

省法学会2016年收入总额175.7万元,2015年收入总额179.83万元,同比减少2.29%。2016年决算支出190.8万元,2015年决算支出181.82万元,同比增加4.93%,其中:2016年基本支出112.1万元,2015年基本支出89.33万元,同比增加25.48%,增加原因主要是人员工资项目增加以及项目归口变更导致的人员经费增加;2016年项目支出为78.7万元,2015年项目支出92.49万元,同比减少14.90%,主要原因是项目归口变更导致的减少以及车辆运行费用的减少。

二、 关于“三公”经费支出说明  

省委政法委机关2016年“三公”经费支出总额16.28万元,同年初预算71.08万元相比减少77%,同2015年“三公”经费支出61.32万元相比减少73.45%,减少原因为2016年无因公出国(境)情况,公务用车运行维护费明显减少。其中:因公出国(境)支出2016年为0,2015年为6.27万元。公务接待费2016年为1.08万元,同年初预算2万元相比减少46%。公务用车运行维护费2016年为15.20万元,同年初预算64.08万元相比减少76.28%,同2015年支出54.90万元相比减少72.31%,减少原因为2016年省级机关实行公车改革制度,我部门车辆数减少,并且我部门对车辆使用及维修采取了一系列有效措施。2016年我委无购置公务用车,保有量为7辆(含公车改革收回,但尚未拍卖处置的车辆);国内公务接待3批次,接待人数20人。

省铁路护路联防办公室2016年“三公”经费支出总额319.49万元,同年初预算321.10万元相比减少0.5%,同2015年“三公”经费支出320.15万元相比减少0.2%,其中:公务接待费2016年为11.38万元,同年初预算12.90万元相比减少11.78%,同2015年支出7.35万元相比增加54.82%,主要原因为工作实际情况,接待任务增加,但也未超年初预算;公务用车运行维护费2016年为308.11万元,同年初预算308.2万元相比减少0.02%,同2015年支出312.8万元相比减少1.49%。 2016年无购置公务用车,保有量为31辆;国内公务接待63批次,接待人数576人。

省法学会2016年“三公”经费支出总额5.68万元,同年初预算7.85万元相比减少27.64%,同2015年“三公”经费支出7.63万元相比减少25.56%,其中:公务接待费2016年为0.43万元,同年初预算0.85万元相比减少48.96%,同2015年支出0.78万元相比减少44.87%。公务用车运行维护费2016年为5.25万元,同年初预算4万元相比增加31.25%,同2015年支出6.85万元相比减少23.36%,原因为一辆公车待报废,一辆准备拍卖。 2016年无购置公务用车,保有量为3辆;国内公务接待3批次,接待人数25人。

三、关于机关运行经费支出说明  

省委政法委机关2016年机关运行经费98.69万元,比2015年减少79.46万元,降低44.60%。降低原因主要是省级机关实行公车改革制度,委机关合理控制经费的使用,所以公务用车运行费、办公费和印刷费明显降低。

省铁路护路联防办公室属事业单位无机关运行费。

省法学会2016年机关运行经费11.50万元,比2015年减少3.07万元,降低21.07%。降低原因主要是省级机关实行公车改革制度,有两辆车的使用率降低。

四、关于国有资产占用情况说明  

截止2016年12月31日,省委政法委机关共有车辆7辆,其中部级领导干部用车1辆、一般公务用车6辆(含公车改革收回,但尚未拍卖处置的车辆)。省铁路护路联防办公室有一般公务用车31辆,省法学会有一般公务用车3辆(含公车改革收回,但尚未拍卖处置的车辆)。


附件:2016年决算公开报表